1360 - Devolução de Cupom Fiscal
Produto:
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1360 - Devolução de Cupom Fiscal
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Passo a passo:
| #dica: Para que seja realizada a troca de mercadoria diretamente pela rotina 1360, selecione o Motivo da devolução e preencha todos os campos e informações necessárias. |
Para realizar a troca de mercadoria diretamente pela rotina 1360, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1360 - Devolução de Cupom Fiscal;
2) Clique o botão Novo;
3) Em seguida, selecione o Motivo da devolução;
4) Selecione a Filial e o Tipo Entrada;
5) Informe o Modelo e no campo Tipo Devolução, selecione a opção Troca;
6) Informe os campos marcados na imagem a seguir, conforme a necessidade;
7) Informe o número da nota no campo N.F. Venda, selecione o Período de Faturamento do cliente e o Cliente;
8) Na aba Notas fiscais de venda, selecione a venda desejada;
9) Clique duas vezes sobre o item ou clique o botão Selecionar Todos Itens;
10) Informe a quantidade desejada no campo Qt. Disp. Devolução e clique Confirmar;
11) Os produtos serão apresentados na aba Itens desenvolvidos;
12) Na aba Tributação, clique o botão Gerar tributação;
13) Clique Gravar;
14) Marque a opção desejada e clique Confirmar;
15) Na tela apresentada informe os dados do cliente e clique Salvar;
16) Clique OK na mensagem apresentada com o número de transação de entrada;
17) A seguinte tela será apresentada, selecione o item de troca com duplo clique;
18) Informe a quantidade desejada e clique Gravar;
19) A seguinte mensagem será apresentada, marque o Tipo de Impressão e clique Emitir;
20) O seguinte relatório com os dados da troca será apresentado:
Agora, realizados os procedimentos acima, será gerado o DAV (Documento Auxuliar de Venda), amarrando um crédito ao DAV. Emitir DAV - Documento Auxiliar de Venda.
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